Resol. Trib. Sup. Nº 132 /17
“CENTRO JUDICIAL DE GENERO S.T.J.E.R. DRAS. BAIMA Y RUDI -CHOFER WHITE- DIAS 16 Y 17.05.17 CONCORDIA S/ VIATICOS Y GASTOS”.- 42415
//-RANA, 1 de junio de 2017.-
VISTO Y CONSIDERANDO:
Lo solicitado a fs. 4, por la Dra. María Fernanda Baima, lo actuado de fs. 5/20 y lo informado precedentemente por la Contaduría del Poder Judicial sobre la disponibilidad de crédito presupuestario para atender a lo solicitado;
SE RESUELVE:
1º) Aprobar la siguiente liquidación:
Comisión a Concordia, salida 16 de Abril de 2017.-
VIÁTICOS: Un (1) día al 100% y un (1) día al 60%
Dra. María Fernanda Baima …………………………………….. $ 1.750,00
Dra.Sofía Rudi …………………………………………………….. $ 1.520,00
Sr. Adrián Boller ………………………………………………….. $ 1.520,00
COMBUSTIBLES Y EVENTUALES
Sr. Adrián Boller ………………………………………………….. $ 1.130,29
—————–
TOTAL …………. $ 5.920,29
Conforme antecedentes de la Tesorería General agregados, se anticipó el pago de viáticos y gastos mediante cheques Nº 25749831, 25749832, 25749833 y 25749834 por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($5.920,29).-
2º) Impútese la suma de $ 4.790,00 con cargo al crédito de las Cuentas: DA 953 – C 1 – J 02 – SJ 00 – ENT 000 – PG 01 – SP 00 – PY 00 – AC 01 – OB 00 – F 1 – FU 20 – FF 11 – SF 001 – I 3 – PR 7 – PA 2 – SPA 0000 – DTO 99 – UG 99; $870,29 DA 953 – C 1 – J 02 – SJ 00 – ENT 000 – PG 01 – SP 00 – PY 00 – AC 01 – OB 00 – F 1 – FU 20 – FF 11 – SF 001 – I2 – PR 5 – PA 6 – SPA 0000 – DTO 99 – UG 99 y $260,00 DA 953 – C 1 – J 02 – SJ 00 – ENT 000 – PG 01 – SP 00 – PY 00 – AC 01 – OB 00 – F 1 – FU 20 – FF 11 – SF 001 – I 3 – PR 9 – PA 9 – SPA 0000 – DTO 99 – UG 99 todas del Presupuesto 2017.-
3º) Registrar y pasar las actuaciones a la Contaduría del Poder Judicial a sus efectos. FDO: DRES. CLAUDIA M. MIZAWAK -DANIEL OMAR CARUBIA- EMILIO AROLDO EDUARDO CASTRILLÓN- BERNARDO IGNACIO RAMÓN SALDUNA – . ANTE MI: ELENA SALOMON.-
