Resol. Trib. Sup. Nº 128 /17

“CENTRO JUDICIAL DE GENERO DRAS. BAIMA Y RUDI -CHOFER MARTINEZ PEDRO- DIAS 2 Y 3.05.17 -FEDERACION S/ VIATICOS Y GASTOS”.- 42377

//-RANA, 06 de junio de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Lo solicitado a fs.1/2, por la Dra. María Fernanda Baima, lo actuado de fs.3/15 y lo informado precedentemente por la Contaduría del Poder Judicial sobre la disponibilidad de crédito presupuestario para atender a lo solicitado;

SE RESUELVE:
1º) Aprobar la siguiente liquidación:

Comisión a Federación, salida 9 de mayo de 2017.-

VIÁTICOS: Un (1) día al 100% y un (1) día al 60%
Dra. María Fernanda Baima …………………………………….. $ 1.750,00
Dra.Sofía Rudi …………………………………………………….. $ 1.520,00
Sr. Martínez Pedro ……………………………………………… $ 1.520,00

COMBUSTIBLES Y EVENTUALES
Sr. Martínez Pedro ……………………………………………….. $ 795,00
—————–
TOTAL …………. $ 5.585,00

Conforme antecedentes de la Tesorería General agregados, se anticipó el pago de viáticos y gastos mediante cheques Nº 25749665, 2579669, 25749667 y 25749668 por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($5.585,00).-
2º) Impútese la suma de $ 4.790,00 con cargo al crédito de las Cuentas: DA 953 – C 1 – J 02 – SJ 00 – ENT 000 – PG 01 – SP 00 – PY 00 – AC 01 – OB 00 – F 1 – FU 20 – FF 11 – SF 001 – I 3 – PR 7 – PA 2 – SPA 0000 – DTO 99 – UG 99; $735,00 DA 953 – C 1 – J 02 – SJ 00 – ENT 000 – PG 01 – SP 00 – PY 00 – AC 01 – OB 00 – F 1 – FU 20 – FF 11 – SF 001 – I2 – PR 5 – PA 6 – SPA 0000 – DTO 99 – UG 99 y $60,00 DA 953 – C 1 – J 02 – SJ 00 – ENT 000 – PG 01 – SP 00 – PY 00 – AC 01 – OB 00 – F 1 – FU 20 – FF 11 – SF 001 – I 3 – PR 9 – PA 9 – SPA 0000 – DTO 99 – UG 99 todas del Presupuesto 2017.-
3º) Registrar y pasar las actuaciones a la Contaduría del Poder Judicial a sus efectos.–FDO: DRES. CLAUDIA M. MIZAWAK – DANIEL OMAR CARUBIA – EMILIO AROLDO EDUARDO CASTRILLÓN – BERNARDO IGNACIO RAMÓN SALDUNA – ANTE MI: ELENA SALOMON.-