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AUTORIZACION ASISTENCIA CABA.CEREMONIA ENTREGA CERTIFICADOS NORMAS IRAM.DIA 31-05.19

Resol. Tribu. Nº192/19.

-“SALA CIVIL Y COMERCIAL S.T.J.- DR. CARBONELL SOLICITA AUTORIZACION ASISTENCIA Y TRASLADO A C.A.B.A. PARA DRAS. COZZI, TELAGORRI Y DRES. CATTANEO, FURMAN Y PLOUCHOUK.- DIA 30.05.19.- S/ SOLICITA”.-
///-RANA, 6 de septiembre de 2019.-
VISTO Y CONSIDERANDO:
La nota suscripta por el señor Presidente de la Sala N° 2 en lo Civil y Comercial de este Superior Tribunal de Justicia, Dr. Martín Francisco Carbonell – quien fuera designado Coordinador del Programa de Gestión de Calidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por Acuerdo General Nº 1/19-, por la que solicita autorización para que las Dras. Mariela Silvina Cozzi, Noelia Telagorri, los Dres. Pablo Cattáneo y Martín Luis Furman y el señor Federico Plouchouk, asistan a la Ceremonia de Entrega de Certificados llevada a cabo el día 31/05/2019 en IRAM Casa Central, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Que este Superior Tribunal, reunido en Acuerdo General Nº 15/19 del 28-05-19, Punto 2º) -cfr.fs.5-, emitió la autorización para que concurran a la ceremonia de entrega -a excepción del señor Juez Titulra del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 7 de esta capital, Dr. Martín Furman, quien había comunicado que no formaría parte de la comisión propuesta- y, en consecuencia, dispuso reconocer a los asistentes el gasto de traslado en ómnibus -ida y vuelta-.-
Que en consideración a lo actuado en las presentes, los comprobantes adjuntos -fs. 7/24, las copias de las constancias de asistencia acompañadas a fs. 27/28 y lo informado por la Contaduría General del Poder Judicial -fs. 31-, en relación a que se cuenta con crédito presupuestario para la atención de la solicitud efectuada;

SE RESUELVE:
Aprobar la siguiente liquidación:
Comisión a C.A.B.A., salida día 31 de mayo de 2019.-
Dra. Cozzi Mariela Silvina ………………………… $ 2.950,00.-
Dra. Telagorri Noelia ………………………………. $ 2.950,00.-
Dr. Plouchouk Federico Javier…………………….. $ 2.950,00.-
Dr. Cattáneo Pablo Federico……………………… $ 2.950,00.-

TOTAL ……………………………………………$ 11.800,00.-

Al respecto, la Tesorería General anticipó gastos mediante los cheques Nºs 28667391, 28667442, 28667443 y 28667547 por la suma total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS ($11.800,00.-) según preliquidación realizada oportunamente por la Contaduría General del Poder Judicial.-
Imputar la erogación con cargo al crédito de las partidas: $ 11.800,00.- DA 953 – C 1 – J 02 – SJ 00 – ENT 000 – PG 01 – SP 00 – PY 00 – AC 01 – OB 00 – F 1 – FU 20 – FF 11 – SF 001 – I 3 – PR 7 – PA 1 – SPA 0000 – DTO 99 – UG 99 del Presupuesto 2019.-
Pasar las actuaciones a la Contaduría del Poder Judicial a sus efectos.-FDO: DRES. EMILIO A. E. CASTRILLON – DANIEL O. CARUBIA – MARTIN F. CARBONELL – SUSANA MEDINA. ANTE MI: ELENA SALOMON.-

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